黑龙江幼儿师范高等专科学校2015年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、 主要职责

学校承担着为全国培养专科层次学前教育和小学教育师资的职能,并承担着黑龙江省东部地区学前教育师资培养培训中心的任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,黑龙江幼儿师范高等专科学校内设机构:党政办公室、教务处、团委(学生处)、总务处、财务处、招生就业处、图书馆、组织人事部、科研处、宣传统战部、继续教育处、保卫处、工会和老干部办、纪检监察审计处、学前教育系、初等教育系、基础教育部、外语系、音乐舞蹈系、美术系。

人员情况:本期末现有教职工人数:525人,其中全额编制280人,占53.3%;差额编制20人,占3.8%;自收自支编制64人,占12.2%;聘任制教师83人,占15.8%;雇员制11人,占2.1%;外聘教师21人,占4%;临时工46人,占8.8%。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江幼儿师范高等专科学校2015年部门决算编制范围包括:黑龙江幼儿师范高等专科学校和所属2个附属幼儿园。部门预算单位名单如下:

黑龙江幼儿师范高等专科学校2015年部门算所属单位

序号

单位名称

1

黑龙江幼儿师范高等专科学校

2

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园

3

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属附属第二幼儿园

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

分别对附件1-附件7的报表数据进行解释和说明,综合对比上下年,对比预算和决算,说明增减变化情况及其原因。

财政拨款收入4829.69万元,其中黑龙江幼儿师范高等专科学校4542.6万元,附属一园204.46万元,附属二园82.63万元, 上年财政拨款收入4183.67万元,比上年增加主要为2015年大幅上调了工资,因此财政拨款收入增加。

财政专户资金2394.5万元为黑龙江幼儿师范高等专科学校收入,2014年收入2864.8万元,与上年相比减少的主要原因:一是学宿费收入未完成年初预算,2015年学宿费、培训费收入2755.5万元,比计划收入减少109.3万元;二是财政返还收入361万元返还后列入其他收入科目,未在本科目列收。

年初结转和结余1401.01万元,其中黑龙江幼儿师范高等专科学校1334.55万元,附属一园66.46万元。

教育支出8215.76万元,其中黑龙江幼儿师范高等专科学校7913.21万元,附属一园219.92万元,附属二园82.63万元。上年支出6290.58万元,支出增加的主要原因是:一、工资福利支出增加,因财政拨款教师、自筹、聘用人员工资上调和三险一金增加及外聘教师课时费、临时工资增加;二、对个人和家庭的补助支出增加,因离退休工资、学生助学金和奖学金补助增加所致。

年末结转和结余875.18万元为黑龙江幼儿师范高等专科学校824.18万元,附属一园51万元,同比上年减少。

二、“三公”经费支出说明

本年“三公”经费财政拨款支出0.05万元,为附属一园支出。

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额1287.8万元,其中:政府采购货物支出665.84万元、政府采购工程支出403.48万元、政府采购服务支出218.5万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是通勤车。

第四部分

根据《2015年政府收支分类科目》和2015年部门决算报表编制说明》,对黑龙江幼儿师范高等专科学校2015年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

四、上年结余、结转:指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金。

五、公务接待费:反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用。

六、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

七、学前教育指用于学前教育的经费支出。

八、中专教育:指用于中专教育的经费支出。

 

附件:决算公开报表.xls

 

 

来源:(本站原创)    发布:刘岩    发布时间:2016-08-28 11:02:17    浏览:1300次
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